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尖扎县2017年财政预算执行
情况和2018年财政预算草案的报告
尖扎县人民政府:http://www.jianzha.gov.cn    来源:尖扎县财政局    时间:2018年02月09日    

各位代表:
  受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请人民代表大会审议,并请政协各位委员和列席会议人员提出意见。
一、2017年预算执行情况
(一)公共财政预算收支完成情况
全县财政收入完成26838万元,为年度预算数27037万元的99.26%,同比增长23.56%,增收5118万元,其中:中央及省级收入完成15347万元,为年度预算数15920万元的96.4%,同比增长30.61%,增收3597万元。地方公共财政预算收入完成10617万元,为年度预算10617万元的100%,同口径增长10.79%,增收1034万元。
全县一般公共预算支出完成157730万元,为年初支出预算156107万元的101.04%,同比增长10.94%,增支15552万元。
预算执行结果,总财力158146万元,其中:地方公共财政预算收入10617万元,上级补助收入143842万元,调入资金3600万元,上年结余收入87万元。地方公共财政预算支出157730万元,债务还本支出282万元。年终滚存结余134万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
基金收入完成5122万元。其中:省级补助4237万元,县级完成874万元,上年结余11万元。政府性基金支出完成5097万元,结转下年25万元。
(三)社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成1448万元,同比增加195万元,增长15.56%,社会保险基金预算支出完成998万元,同比增加126万元,增长14.45%,结余450万元。
2017年,我们主要做了以下几方面的工作:
(一)凝心聚力狠抓征管,积极争取上级补助。一是面对国家经济调控政策的影响和县域财源匮乏,重点民生支出剧增的矛盾,县级收入征管工作面临前所未有的困难。我们把抓收入、增总量摆在更加突出的位置常抓不懈,深度分析,研判形势,完善征管机制,采取有效措施,确保年度财政收入目标任务的圆满完成。二是积极争取上级补助收入。针对中央财政财力趋紧、专项转移支付结构调整、以及省级各类专项资金总量下降,新增专项减少等情况,主动跟进、积极应对,着力增强争取工作的针对性和实效性,加大向上级财政汇报衔接力度,积极争取均衡性转移支付资金,提高资金使用绩效争取上级资金倾斜,共争取省对下均衡转移支付补助资金、绩效奖补和重点生态功能转移支付补助资金、县级最低财力保障补助资金36285万元同比增长10.59%,增加3474万元,全年共到位各类专项资金68565万元。
(二)提高民生保障水平,力促社会和谐稳定。始终坚持情系民生,积极调整支出结构,不断加大民生投入,切实把有限的财政资金用在社会民生支出等关键领域,提高民生保障水平,着力推进各项民生事业加快发展。2017年,县财政用于教育、医疗卫生、社保和就业、文化体育、保障性住房和农业等民生方面的支出达136781万元,占财政预算支出的86.78%。一是支持教育优先发展,投入23586万元,占一般预算支出的14.96%。进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实行15年免费教育改革,全面落实各项补助和专项资金。学前三年免费教育补助资金289.6万元,高中免费教育补助资金131.9万元,农村义务教育公用经费751.7万元,寄宿学生生活补助537.7万元,高中阶段助学金65.92万元,普通国家助学金98.9万元,农村义务教育学生营养改善计划补助资金394万元,农村义务教育薄弱学校改造项目资金4431万元,进一步缩小全县义务教育阶段学校城乡之间、校际之间办学差距、提高薄弱学校的办学条件和水平,实现义务教育均衡发展目标,使义务教育充分体现了公益性。二是支持医疗卫生事业发展,投入9109万元,占一般预算的5.78%,全力推进医改各项财政政策。用于新型农村合作医疗218万元,重大公共卫生服务198万元,65岁以上老人健康体检10.8万元,基本公共卫生服务420万元,城镇居民医保27万元,医改省级专项补助408万元,城乡医疗救助832万元。切实减轻了群众医疗费用负担,公共卫生服务体系进一步完善,有效缓解了“看病难,看病贵”的问题。三是支持文化旅游事业发展,投入2040万元。加大非物质文化遗产、重点文物保护力度,加快旅游产业发展,支持体育场馆基础设施、图书馆、文化馆及村文化活动室建设。四是推动社会保障和就业体系建设,认真落实惠民实事,落实资金20741万元,占一般预算的13.16%。支持就业再就业政策的有效实施,提高城乡低保对象保障标准和水平,足额发放城乡居民社会养老保险基础养老金、困难群体岗位补贴和孤儿基本生活补助,积极落实企业职工基本养老保险制度,严格落实国家提标政策,确保社保资金及时足额兑付到位。五是支持保障性住房建设,投入5710万元,占财政一般预算的3.62%。继续实施棚户区改造、农村危房改造工程及配套基础设施等建设,农牧民住房条件得到进一步改善。六是支持强农惠农政策的全面实施,支农支牧共支出37341万元,占财政预算的23.69%。足额发放草原生态保护补助奖励资金,积极支持精准扶贫、农业综合开发、农村饮水安全工程、现代农业和村级公益事业建设等。七是其他支出共38254万元。包括节能环保支出15070万元,城乡社区支出22282万元,交通运输支出902万元。
(三)严格落实厉行节约,支出结构日趋合理。一是牢固树立过“紧日子”的思想,认真落实中央和省委关于厉行节约反对浪费的规定和要求,严控一般性和不合理支出,按照科学化、精细化管理要求,细化正常公用经费分类档次,提高正常运转能力,在保障基本支出的基础上,重点安排法定支出、刚性配套和县委、县政府确定的重点支出以及民生项目支出,采取有保有压量力而行的措施,严格控制追加预算,强化预算管理的严肃性和约束力。二是发挥财政职能,采取盘活存量资金,新增转移支付和土地出让收益中计提足额比例资金,实施一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施,加强生态保护与建设、加快经济结构调整、保障和改善民生、实施重大公共设施项目、推动城乡协调发展,保障各项重点支出。三是不断优化财政支出结构,大力整合同类专项资金,采取统筹整合,集中财力、集聚资源支持重点建设,发挥资金使用倍增效益。完善管理机制,主动买单,预拨重点支出,强化支出责任,量化分解每月支出任务和进度,实现均衡支出。公共财政预算执行率101.04%。
(四)落实财政体制改革,提升财政运行效率。一是深化部门预算编制、国库支付制度等改革,全面推进试编中期财政规划。全面启动三年预算规划,目前已完成2018-2020年三年支出规划编制工作。二是深化政府采购管理办法。规范政府采购管理办法,近年来年出台了《尖扎县政府集中采购管理办法》等制度,进一步健全和完善了政府采购管理制度,提高监管质量和水平,全面实行“阳光采购”,全县政府采购规模达6170.25万元,节约采购资金达74万元,包括货物采购5869.93万元,工程采购143.59万元,服务采购81.05万元。三是全面推行预算绩效管理工作,细化财政管理综合绩效考评指标。2017年重点专项绩效考评自评项目26个,涉及资金40578万元。纳入预算绩效目标管理部门93个,绩效目标管理项目36项,涉及资金3333.79万元。根据《尖扎县预算绩效评价结果运用暂行办法》规定,2016年根据考评结果将部门和项目考评各分为三个档次,并于2017年预算安排奖励资金51.5万元。四是继续扩大公务卡使用范围,落实公务卡强制结算制度。严格按照公务卡制度进行费用结算。2017年公务卡支出刷卡消费量104万元。五是加强国有资产监管力度。加强国有资产管理,促进国有资产保值增值。严格履行国有资产处置的审批程序,建立国有资产处置竞价出售制度,出售资产实行竟价出售,提升国有资产监督管理水平,严格规范了国有资产转让、处置程序,确保国有资产保值增值。六是加大预算信息公开力度,在尖扎县人民政府网站全面公开2017年财政预算及98家预算单位部门预算、“三公经费”支出及2016年部门决算信息公开工作,提高了财政资金分配使用透明度。七是深化行政管理体制和政府机构改革。实行权责清单制度,明确财政部门履行的职能,行使的权利,有何依据、该如何行使等,通过明晰财政部门行政权力的边界,有助于法治政府建设和实现政府治理现代化。八是加快政府引导平台组建步伐。县财政积极整合现有的各类贷偿资金,建立2000万元的尖扎县农牧业信贷担保基金,协调成立了青海省农担公司尖扎分公司,使我县金融支农又多了一个新平台,对解决新型经营主体“融资难”、“融资贵”、“融资慢”具有里程碑的意义。2017年共发放贷款530万元。
(五)严格财政监督管理,促进经济健康发展。一是对全县预算单位进行了国有资产清查。对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查,真实、完整地反映单位的资产和财务状况,为加强行政事业单位国有资产监督管理,促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。二是盘活存量资金。2017年财政共收缴存量资金16424.2万元,现已形成实际支出15794.56万元。整合资金按要求用于棚户区改造、城市基础设施、公路建设、重大水利工程及民生领域等重点项目,并按照《关于推进地方盘活存量资金的有关事项的通知》要求形成方案上报了县政府。三是加强涉农资金整合。结合脱贫攻坚工作,加强涉农资金的整合,制定了涉农资金整合使用实施方案及涉农整合资金管理办法,成立了相关领导小组;根据省州财政部门下达的项目资金及县级安排,2017年已整合各类涉农资金44730.38万元,其中,中央资金20181.45万元,省级专项资金20557.18万元,州县级安排资金3820.75万元,天津、华能援建171万元。三是财政转移支付安排使用情况。2017年下达省对县均衡性转移支付资金3454万元,安排工资性补助1665.66万元,社会保障和就业资金27.94万元,教育补助691万元,卫生医疗补助资金10万元,扶贫补助资助资金200万元,支农支牧资金61.11万元,环境保护资金213.6万元,各部门重点工作经费52.58万元,政府补偿款532.11万元。四是根据经济社会发展需要,调整追加预算支出4671万元,主要是个人增资、义务教育薄弱学校改造、均衡性发展、移民安置点道路建设、征地补偿安置、支农支牧、黄河沿岸生态环境治理工程等。预算安排稳定调节基金1496万元;预算周转金25万元,预备费1000万元。在预算执行过程当中预备费主要用于廉租房缺口、医院医疗设备购置缺口、民政局五保供养人员提标资金、五保一次性生活补贴、贫困林场扶贫项目配套资金等。五是开展地方预决算信息公开情况专项检查。根据青海省财政厅、黄南州财政局《关于开展地方预决算公开情况专项检查的通知》的要求,我局组织人员召开布置会,成立了由财政局各相关股室组成检查组,对98个预算单位进行地方预决算信息公开情况进行专项检查,覆盖面达到100%。六是强化政府债务管理。做好债务统计分析工作,对地方政府性债务规模实行动态管理,有效防范债务风险。地方政府性债务余额8149.31万元。其中:地方政府债券7390.5万元,地方政府债务758.81万元。当年州十五届人大常委会第二次会议审核通过核定我县2017年地方政府债务限额1.008亿元(一般债务),债务余额未超过政府债务警戒线。
2017年财政管理改革成效显著,比较完整的政府预算管理体系基本建立,税制改革稳步推进,国库集中支付改革实现全覆盖,预算绩效管理实现常态化,财政监督职能进一步增强,财政信息化建设有序推进,机关党建和作风建设等各项工作都取得了新进展。这些成绩的取得,得益于县委、县政府的坚强领导和科学决策,得益于人大及其常委会的监督指导,得益于上级财政部门和社会各方面的理解支持。同时,我们也清醒地认识到,财政改革发展中仍面临不少困难和问题,一是经济发展的结构性问题突出,后续财源不足。进入新常态以来,长期积累的结构性、体制性矛盾和问题更加突出。税收收入增收乏力,后续财源不足的问题突出。二是财政收支矛盾加剧,平衡预算难度增大。今后一段时期,地方财政收入低速增长将是一种常态,争取补助的难度进一步加大。同时,财政支出呈刚性增长态势,各方面对加大投入的要求越来越高,财政提供保障的任务异常艰巨。三是财政资金监管、资金使用效益有待进一步提高。财政改革的部分项目仍需继续深化,协调、服务工作有待继续加强。四是“营改增”后,一定程度上降低了企业税收成本,减少税收收入,在经济下行压力加大的情况下,造成财政收入乏力甚至下降,地方财政收入低速增长将会成为一种常态。面对这些问题,我们将在以后的工作中高度重视,积极克服,采取有效措施,认真解决。
  二、2018年预算草案
  根据县委对全县经济工作的总体部署,今年,财政工作预算编制的指导思想和工作要求是:全面贯彻党的十九大和习近平系列重要讲话精神,牢牢把握“四个扎扎实实”重大要求,深入落实省十三次党代会精神,根据全州经济社会发展的总体部署,自觉践行“四个转变”新思路,坚持稳中求进,继续实施积极的财政政策,加快推进财税体制改革,确保实现“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的宏观调控目标,统筹财力支持脱贫攻坚、生态文明建设等重点工作。调整和优化财政支出结构,促进产业发展转型升级,主动适应经济发展新常态,严控“三公经费”等一般性支出,确保重点领域,着力改善民生,加强财政监管,防范化解债务风险,促进经济社会持续健康发展和社会和谐稳定。
  一、2018年预算安排的原则:一是收入预算编制坚持实事求是、应纳尽纳,积极稳妥、留有余地的原则,并与新常态下的财政政策相衔接,与经济社会发展水平相适应。二是支出预算编制继续按照“保工资、保运转、保民生”的原则,坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。优化财政支出结构,统筹考虑预算绩效目标管理,盘活财政存量资金,加大民生领域投入力度,严控行政经费等一般性支出,足额安排人员经费。三是保障重点支出,在保证基本公共服务合理需要的前提下,重点向产业转型升级、精准扶贫、保障房建设等领域倾斜。四是编制政府性基金预算和社保基金预算,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,足额安排企事业单位职工和临聘人员的养老、失业、医疗、工伤和生育保险基金。五是完善政府预算体系,提高预算编制完整性,罚没收入等非税收入全部纳入预算,项目支出预算编制细化到具体项目,进一步完善基本支出定额标准和基础数据,明确“三公经费”编报口径,确保部门收支预算的规范、透明和完整。六是预算安排偿债资金,综合分析测算财力及偿债能力,安排棚户区改造贷款、私募债和贷转券偿债资金,确保偿还资金来源。同时加强结余结转资金管理和使用,有效盘活财政存量资金,推进预决算信息公开,提高财政资金使用效益。
  二、根据上述指导思想、预算安排原则、收入预期目标和全县经济发展形势的分析,2018年我县财政收支预算安排如下:
2018年预算总财力为75788万元,同比增长10.43%(不含提前告知),增加财力7156万元(预计均衡性转移支付资金1000万元),其中:地方公共财政预算收入8661万元,同口径增长7%(国税收入2751万元、地税收入4092万元、财政收入1818万元),中央各项补助收入67127万元,同比增长15.88%,增加收入9201万元。
一般预算收入分税种:增值税2345万元;企业所得税522万元;个人所得税408万元;城市维护建设税706.8万元;房产税135万元;印花税90万元;城镇土地使用税180万元;土地增值税40万元;车船税80万元;耕地占用税1358万元;契税75万元;环境保护税10万元;教育附加收入434万元;地方教育附加459万元;行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有产使用收入、其他收入、政府住房基金收入等1818万元。
按照《预算法》收支平衡、量入为出、不留赤字的原则,相应安排全年公共财政预算支出75788万元。具体为:个人经费49988万元,占65.96%;公用经费1612万元,占2.13%;项目资金支出24188万元(行政事业专项支出及地方财政配套资金支出19761万元,政府偿债资金3227万元,预算准备金1200万元),占31.92%。具体按功能科目安排支出:一般公共服务10050万元;国防58万元;公共安全4090万元;教育15442万元;科学技术30万元;文化体育传媒1873万元;社会保障和就业15963万元;医疗卫生和计划生育6711万元;节能环保1313万元;城乡社区3005万元;农林水11635万元;交通运输656万元;资源勘探信息等15万元;商业服务99万元;国土海洋气象248万元;住房保障2379万元;预备费1200万元;债务付息972万元;债务还本256万元;其他1046万元。
政府性基金预算收入安排565万元,相应安排基金预算支出565万元;社保基金预算收入安排1644万元,安排社保基金支出1161万元。
2018年,我们将持续贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革,为全面完成各项财政工作任务,将着力抓好以下几方面的工作:
(一)加强预算收支管理,努力实现财政稳定增长。一是强化税收征管保障平台建设,加强非税收入管理。进一步规范行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入征管制度,实现政府非税收入管理的规范化、科学化,确保非税收入足额及时入库。二是全力争取上级资金。积极协调、支持相关部门加大向上级的汇报衔接力度,使我县财力性补助、均衡性转移支付等各类补助持续增加。三是创新资金管理方式,发挥财政资金倍增效益。从严控制“三公”经费及一般性支出,综合运用财政资金及政策手段,引导金融、民间等社会资本,挖掘对经济社会发展的潜能和作用,创新重点支出保障方式,提高财政资金的使用效益。四是严格预算执行管理,增强预算约束力。采取有保有压措施,规范预算执行,严格控制预算追加和预算调整,严格控制不合理支出,强化预算管理的严肃性和约束力,提高预算执行效率。五是统筹盘活财政存量资金,按要求用于棚户区改造、城市基础设施、公路建设、重大水利工程及民生领域重点项目等。
  (二)大力支持扶贫攻坚,促进农牧民增收。一是坚持扶强扶优和不分红不扶持的原则,支农投入重点向扶贫领域倾斜,切实增加财政扶贫投入,积极整合与扶贫相关的涉农资金,形成扶贫攻坚合力。积极引导农牧户合作社、农牧场规模经营,扶持标准化、规模化养殖场,支持设施农业升级改造、露地蔬菜生产基地建设等项目。安排支农支牧资金1200万元,继续支持农牧业结构调整,增加农牧区基础设施、生态环境和水利发展的投入,加快节能减排建设步伐。二是支持实施精准扶贫工程管理改革,并以扶贫开发模式为导向,探索推进教育和农牧业项目向精准化方向发展,全面落实草原生态保护补助奖励机制、粮食直补、农机具购置补贴等各项强农惠农补贴政策,促进农牧业发展和农牧民持续增收。三是通过贷款担保、贷款贴息、以奖代补等方式逐步推进直接投入为主向间接扶持转变,有效激发农牧业活力。安排510万元,进一步加强村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目;安排配套资金600万元继续支持“高原美丽乡村”建设。四是积极支持产业转型升级,保持经济平稳发展。推进重大项目加快建设,促进新常态下经济结构调整和发展提质增效,努力稳定实体经济,加快培育经济新增长点,加大对现代农业生产的发展。
  (三)加强保障和改善民生,促进公共事业协调发展。加大教育投入,支持就业惠民,完善社会保障体系,加大对医疗体制改革支持力度,支持精准扶贫等重大民生实事。  一是积极推动教育事业发展,财政安排资金2676万元。保障义务教育阶段公用经费和生活费补助,落实营养改善计划和学前教育经费,高中生公用经费补助、寄宿生生活费补助等资金,促进各类学校教育均衡发展。二是支持深化医药卫生体制改革,深入推进公共卫生服务体系建设和公立医院改革,提高新农合和城乡居民医疗保险财政补助标准,落实城乡医疗救助、城乡居民医保、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务,完善城乡居民医疗保险制度。三是推进社会保险制度改革,继续扩大社会保险覆盖面,适当提高养老保险待遇,继续提高城乡居民低保标准、支持扩大重度残疾人、流浪乞讨人员等弱势群体的社会救助范围和补助标准。提高干部职工体检补助标准,认真落实机关事业单位养老保险制度改革。四是支持扩大就业创业,县级安排劳动就业保障资金394万元。加大农村劳动力技能培训力度,提升劳动力就业技能,有效增加就业和创业机会,通过政策补贴、劳务输出等途径支持农牧民向城镇转移就业,促进城镇困难居民、高校毕业生充分就业,持续增加城乡居民收入,促进收入倍增计划目标的早日实现。五是支持文化旅游产业发展整合各类资金920万元。深化文化体制改革,支持文化进村入户、落实文化旅游发展资金,文化遗产保护和群众性文化体育活动,促进文化产业发展。六是支持保障性安居工程建设,着力解决城乡困难群众住房问题和城镇基础设施及绿化建设。七是密切关注物价走势,发挥财政政策稳控物价的作用,继续支持农副产品平价商店,平抑市场物价。八是推进政府购买社会服务,继续向社会购买交通、文化、医疗、养老、护理,以及机关事业单位非行政性和公益性服务。预算执行中,将加快民生支出进度,提高资金使用绩效贯穿于财政工作始终,采取提前预拨和主动跟进等措施,切实提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。
(四)深入推进财税体制改革,加快建立现代财政制度。依法规范财政收支行为,推进税收制度改革,实施规范透明的预算制度,完善财政管理体制,规范国库收支管理,加强政府债务风险管理,进一步完善政府购买公共服务机制,围绕“重绩效、强监督”提升各项财政管理工作水平。一是完善政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,二是积极推进预算信息公开,全面公开财政预决算和“三公”经费信息的基础上,进一步细化公开内容,扩大公开范围,实现公开常态化。三是设立预算稳定调节基金,实现跨年度预算平衡。四是加强专项资金使用管理,加大专项资金统筹整合使用力度,统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,切实提高财政资金使用效益。五是继续盘活财政存量资金,加强结转结余资金管理,上年预算结余项目资金要加快形成支出,连续两年未使用的结转资金将统筹整合使用,并努力做到所有支出都有科学的程序和标准的流程,真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。六是创新财政投入方式,综合运用预算安排、财政贴息、以奖代补等方式,推动以财政直接投入为主向间接扶持转变。强化财政金融联动,全面落实财政金融发展政策措施,增加农业保险保费补贴资金规模,落实信贷风险补偿政策,支持农村金融、普惠金融发展。七是健全预算绩效管理机制。完善相关制度和评价体系,强化支出责任与效率意识,逐步覆盖所有财政资金,形成激励适度、约束有效、良性互动的评价机制,继续增加目标考核资金。八是加强地方政府性债务管理。科学编制政府性债务收支计划,强化债务源头控制,严格举借行为,狠抓责任落实,健全债务风险预警机制和偿还机制,有效防范财政风险。九是税制改革方面,认真落实“营改增”改革和减税降费政策,全面开征环境保护税,完善资源税政策。加强地方税体系研究,主动跟进中央消费税、个人所得税和房地产税等改革步伐。在预算制度改革方面,深入推动前期改革政策落地,严格控制非急需、非刚性财政支出,加强跨年度预算平衡,强化项目库建设,深入推进中期财政规划管理。
(五)加强财政法制建设,提高财政监管效益。一是严格落实新《预算法》和《政府采购法实施条例》、《会计法》等财政法制法规,加强学习宣传,建立过硬的制度和管理措施,构建规范透明,依法理财,监督到位、严格问责的工作机制,严肃财经纪律,提高依法行政效率。二是制定完善办事流程,精简审批事项,优化审批程序,简化办事环节,提高办事效率,对资金拨付、内部监督等各项业务做到有章可循,构建高效协调的财政运行机制。三是研究建立财政内控管理制度。引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作,有效防范岗位风险,确保干部廉洁、资金安全。四是加强财政监督工作。强化对重点专项、大额资金和群众关注度较高的民生领域资金的监督检查,增强检查的针对性,扩大监督范围,创新监督方式,提高检查的质量和效益,确保财政资金安全、高效运行。
(六)抓好干部队伍建设,提升改革发展能力。坚持把提高干部能力作为干好工作的前提常抓不懈,注重财政经济知识和财经法规的学习,提高依法行政、依法理财、执行政策的能力。深入推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化,提升综合管理服务水平;加强干部职工的培训,打造廉洁奉公、攻坚克难、敢于担当、昂扬奋进的财政干部队伍,真正为尖扎人民当好家、理好财。
各位代表,今年全县财政改革和发展的任务繁重而艰巨。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,明确工作思路,狠抓落实,齐心协力,迎难而上,在新常态下推动全县经济社会全面转型升级做出新的更大贡献!

名词解释
  1.地方性公共财政预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。为了避免与预算体系中其他预算收入混淆,从2012年起各级政府一般预算收入改为公共财政预算收入,在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同,实际上就是地方财政的一般预算收入。
  2.地方公共财政预算支出:指各级财政部门对集中的公共财政预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实各项惠民政策等。
  3.总财力:指地方政府当年各类财政收入的总和,主要包括地方公共预算收入、上级税收返还收入、上级财力性转移支付补助收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金等。
  4.滚存结余:指历年财政收入和财政支出相抵后累计余额。
  5.政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  6.社会保障基金预算:指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给,以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。社会保障基金预算由社会保障基金预算收入和社会保障基金预算支出组成。
  7.预算稳定调解基金:指财政通过超收安排,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用的专用基金。
  8.地方性政府债券:指地方政府通过公共机构发行的债券。地方政府债券收入一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。
  9.政府性债务:指地方政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信息支持形成的债务。包括直接借入、拖欠形成的直接债务和提供担保、回购等信用支持而形成的担保债务。
10.财政存量资金:指部门预算结余资金以及结转2年以上的资金(包括基建资金和非基建资金)。
11、一般公共服务的支出:包括人大、政府办公室及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。
12、国防支出:反映政府用于现役部队、国防动员等方面的支出。
13、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,用于武装警察、公安、检察、法院等支出。
14、教育支出:反映政府教育支出情况,具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。 
15、科学技术支出:反映政府用于科学技术方面的支出,具体包括基础研究、应用研究、技术研究与开发等方面的支出。 
16、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
17、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。
18、医疗卫生支出反映政府医疗卫生方面的支出:包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。
19、节能环保支出:反映政府环境保护支出,包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。
20、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出,包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。 
21、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出等方面。
22、交通运输支出:反映交通运输和邮政业务方面的支出。
23、资源勘探信息支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出,包括资源勘探开发和服务支出、制造业、建筑业、电力监管、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
24、商业服务业等支出:反映政府对商业服务业监管等事务支出,包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。 
25、国土海洋气象支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
26、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。
27、预备费:反映政府预算中安排的预备费。