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尖扎县2018年财政预算收支安排计划及人员、公用经费相关定额标准的说明
尖扎县人民政府:http://www.jianzha.gov.cn    来源:尖扎县财政局    创建时间:2018/2/9 16:28:28    

、收入及可用财力情况:
2018年预算总财力75788万元,同比增长10.43%(不含提前告知),增加财力7156万元(预计均衡性转移支付资金1000万元),其中:
地方公共财政预算收入8661万元,同口径增长7%。中央各项补助收入67127万元,同比预算数57926万元增长15.88%,增加收入9201万元,其中:
1、增、消两税返还收入为271万元;
2、所得税基数返还收入为54万元;
3、营改增改革税收返还994万元;
4、体制补助收入2557万元;
5、均衡性转移支付补助29258万元;
6、重点生态功能区转移支付补助收入6107万元;
7、调整工资中央转移支付收入5339万元;
8、农村税费改革补助378万元;
9、结算补助收入20581万元;
10、县级基本财力保障机制奖补资金1588万元;
当年可用财力75788万元,同比增长10.43%,增加7156万元。
二、当年支出安排:
按照《预算法》收支平衡,量入为出,不留赤字的原则,相应安排全年公共财政预算支出75788万元。具体为:个人经费49988万元,同比增长13.18%,增支5823万元;公用经费1612万元,同比增长7.18%,增支108万元;行政事业专项及地方财政配套资金19761万元,同比增长19.88%,增支3277万元;政府偿债资金3277万元,同比下降15.21%,减支579万元;预算准备金1200万元;三江源补助资金1705.96万元;
(一)支出安排原则:
1、2018年我县的支出安排继续按照“保支出,保运转、保民生、保重点”的原则,涉及人员的各类支出足额给予安排;
2、公用经费较上年有所增加(扣除检法上划经费、工会经费);
3、2018年县政府在年度预算安排时继续向民生领域倾斜,对各类高中生公用经费补助、寄宿生生活费补助、教师培训、教育基础设施建设、教育均衡性发展及教育布局调整资金、文化体育发展基金、城市农村最低生活保障、80岁以上老人补助、公益性岗位人员补贴、城乡医疗救助、城乡居民医保、婴幼儿营养补助、动物防疫经费、重度残疾人生活保障、贫困大学生生活补助、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务、65岁以上老人体检、 “美丽乡村”建设资金、精准扶贫及支农支牧等资金在年初都足额安排,确保国家各项惠民政策的落实。
4、2018年县政府加大了建设资金的投入力度,按照县政府重点项目计划,对重点项目资金予以安排,年初预算安排4634.78余万元。要求各项目单位严格按照计划部门的项目计划以及项目预算安排资金,杜绝项目超概算等情况的发生;
5、2018年我县年初预算对各类配套经费都细化在部门预算中进行了安排,并按照要求对相应项目给予配套。
(二)部门预算编制标准:
1、工资福利补助支出:主要为在职人员工资、福利费、社会保障缴费、人员交通费、乡镇工作岗位补贴、烤火费等;
(1)在职人员工资标准:月应发工资额*12
(2)行政单位13个月工资
(3)在职人员福利费:33.6*在职人数
(4)人员交通费:200*12
(5)烤火费:3987*在职人员
(6)职工医疗保险:
个人部分:应发工资*2%
财政配套:应发工资*14%
退休人员医保:离退休金*14%
离休人员医保:实报实销
(7)独生子女补助:120元*职工人数
(8)工会经费:工资总额*2%
(9)乡镇工作岗位补助:县级、副县级*400
正科、副科*300
            科员、一般职员*200
2、商品和服务支出:按照定额标准安排的人头公用经费、公用车辆经费、公用取暖补贴等;
公用经费标准为:除办公费、邮电费、车辆经费、其他经费外,水电费900元/年、人;维修费400元/年、人;差旅费2000元/年、人;接待费300元/年、人;培训费300元/年、人,各类标准一致。车辆经费:一类车15000元/辆/年;二类车30000元/辆/年;三、四类车12000元/辆/年;五、六类车6000元/辆/年;
(1)公检法司类公用经费标准:一档办公费3300元/年、人、邮电费1500元/年、人;二档办公费2900元/年、人、邮电费1400元/年、人;三档办公费2600元/年、人、邮电费1200元/年、人;四档办公费2200元/年、人、邮电费1000元/年、人;其他均为1000元/年、人。
(2)四大班子公用经费标准:一档办公费2700元/年、人、二档办公费2600元/年、人;一二档邮电费1400元/年;其他均为1000元/年、人。
(3)党政综合部门公用经费标准:一档办公费2600元/年、人;邮电费1400元/年、人;二档办公费2100元/年、人、邮电费1300元/年、人;其他均为700元/年、人。
(4)其他党政部门公用经费标准:一档办公费2000元/年、人、邮电费1200元/年;二档办公费1700元/年、人;邮电费1000元/年;其他均为700元/年、人。
(5)乡镇党政公用经费标准:办公费2100元/年、人;邮电费1000元/年、人;其他700元/年、人。
(6)事业单位公用经费标准为:一档办公费1300元/年、人、邮电费1000元/年;二档办公费1100元/年、人;邮电费900元/年;三档办公费1000元/年、人;邮电费二档900元/年;四档办公费1000元/年、人;邮电费800元/年;其他均为200元/年、人。
(7)教育生均经费标准为:小学700元/年、生;初学900元/年、生;高中450元/年、生。取暖费145元/年、生。
公用经费标准按2018年定额标准执行,另外各单位业务费、重点工作经费都按照不同标准给以安排,相应归入商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出:主要是离退休人员的工资、烤火费、福利费、抚恤经费、遗属生活补助、住房公积金、住房补贴等;
(1)书报费:工改前退休干部*80、工人*50
(2)福利费:( 离休人员 + 退休人员 )*33.6
(3)烤火费:( 离休人员 + 退休人员 )*3987
(4)离休人员特需经费:离休人员*900
(5)退休人员其他经费:退休人员*300
(6)住房公积金
个人扣款:(应发工资-个人交通费-特殊岗位津贴-独生子女费-女工卫生费)*12%
财政配套:(应发工资-个人交通费-特殊岗位津贴-独生子女费-女工卫生费)*12%
(7)补充公积金(住房补贴):应发工资*5%
4、各部门工作及专项经费:主要是各单位业务费、各类项目配套、民生保障资金、教育保障资金以及提前预告的专项等。
三、其他说明
1、今年新增自有财力7156万元,主要用于2018年调整机关事业单位工作人员青海津贴、物业补助及通讯费等和离退休费补助的增加部分,预留公车改革补助、养老金等社保补助,其次城乡低保配套、公共卫生服务、医疗卫生体制改革、教育、文化、扶贫及农业等都在预算中考虑安排。
2、今年在年初预算中加大了各类项目的投入,对教育、建设部门的项目配套资金做了安排,力争我县2018年的部分建设项目都能有资金支持。
3、今年预算安排各类人员支出58741万元,其余17047万元主要为各部门公用经费、业务经费、项目建设经费、按照法定要求增长的各类经费及债务本金利息支出等。