尖扎县财政局:
根据尖扎县财政局关于做好 2017年决算信息公开工作的通知要求,在2017年7月1日对我单位的2016年决算信息进行公开,现采用县政府政务信息公示栏的方式进行公开,接受社会各界监督,具体情况如下:
一、部门情况
(一)基本情况
1、主要职能
主要工作职责是负责本县环境保护情况,包括水源水质检测,空气质量污染检测,污染物排放预测、预报和综合防治等。
2、机构人员情况
尖扎县环境监察大队隶属尖扎县环境保护和林业局,是全额拨款的参公单位。单位成立于2004年,编办核定单位参公编制人数7名。2016年底单位在职人员5人。无其他人员。
二、收入支出预算执行情况
(一)收入支出预算安排情况
2016年,我单位共安排预算收入73.6万元,财政实际拨付73.6万元,财政预算支出73.6万元,预算执行率为100%。
(二)收入支出执行情况
2016年,我单位收入89.6万元,比去年(70.54万元)增加近19万元,同比增加近27%;支出为73.6万元,比去年增加3万元,同比增加近1%。年初无结余结转资金,本年度收支无结余,年终有滚存结转资金16W。结转资金是:州环境监理站拨付的下季度水源地检测费用。
1、财政拨款收入情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入73.6万元,其中:人员经费收入66.3万元,占收入的90%;日常公用经费7.3万元,占收入的10%。
2、财政拨款支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出73.6万元。其中人员经费支出66.3万元,占支出的90%;日常公用经费支出7.3万元,占支出的10%。
人员经费支出66.3万元:
⑴、工资福利支出44.8万元;
⑵、对个人和家庭的补助支出21.4万元;
日常公用支出4.82万元:
其中:办公费0.12万元;水费0.18万元;电费0.36万元;邮电费0.1万元;取暖费0.36万元;差旅费0.77万元;公务接待费0.12万元;维修费0.24万元,工会经费1.05万元;公务用车运行维护费0.59万元;其他交通费用0.67;其他商品和服务支出0.26万元。
3、重点经济分类支出执行情况
“三公经费”支出情况
类别(年份)
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合计(万元)
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因公出国(境)费用
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公务接待费
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公务用车运行维护费
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2015
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1.38
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0
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0.12
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1.26
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2016
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3.02
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0
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0.14
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2.88
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“三公经费”变动原因分析:2016年我单位公务用车运行维护费比2015年增加1.62万元,原因是2016年包括车辆燃料费用,公务接待费增加0.2万元。
(三)年末收支结转结余情况分析
基本支出结转情况:2016年一般公共预算财政拨款收入89.6万元,支出73.6万元,年初无基本支出结转,本年末有结转结余资金16万元。
本年度及上年度无项目支出结转和结余资金。
三、资产负债情况分析
2015年资产总额32.36万元,2016年资产总额41.36万元;2015、2016年均无负债,固定资产增加9万元,净资产合计41.36万元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
一是进一步完善了财务工作制度。完善了各项财务工作制度和内部控制制度,并结合财务工作实际和工作流程,对内控制度的工作环节进行了明确规定,细化了工作流程,明确了工作任务和责任人,使之有了更强的可操作性和针对性。二是加强了财务工作管理,明确工作职责,规范财务工作内容。并在2016年的工作中严格按照最新《会计法》执行财务制度,确保了财务工作的顺利进行。