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尖扎县住房和城乡建设局2018年部门预算信息公开
来源：尖扎县委宣传部    时间：2018年04月06日    
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尖扎县住房和城乡建设局2018年部门预算信息公开

 

一、基本情况及主要职责

尖扎县住房和城乡建设局，所属财政全额预算拨款行政单位。属财政拨款一级局。统一社会信用代码证书：4404210361；法定代表人：马启云。

单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规\方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、城镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。。

　　二、机构设置情况

尖扎县住房和城乡建设局，公用办公用房面积881平方米。正科级领导1名，副科级领导3名，编办核定单位编制人数5名，现有在职职工6人，机动车辆1辆，公用办公电话1部，有财政核定编制。

三、2018年收入及支出预算总体情况

2018年收入预算为4839.83万元，其中：公共预算财政拨款（补助）收入4639.83万元，政府性基金收入200万元。较上年增长190.48%。2018年预算支出安排4839.83万元。

　  四、2018年部门支出预算主要内容

　　2018年部门支出预算:4839.83万元，其中：基本支出145.98万元，项目支出4493.85万元，政府性基金支出200万元。

　 （一）2018年人员工资福利支出136.55万元，其中：工资福利支出76.01万元，住房公积金支出7.55万元，其他工资福利支出52.99万元。

（二）商品和服务支出9.43万元，用于日常公用支出。其中：2018年安排三公经费预算支出2.18万元，其中：公务接待费支出0.18万元，主要用于工作人员的招待费，公务用车运行维护费2万元，主要用于单位日常公务活动发生的车辆燃油费、过路过桥费等支出。未安排因公出国（境）费用。

（三）2018年度财政预算项目支出4493.85万元，其中： 1、2018年春节路灯亮化及彩门69.2万元； 2、“两节”慰问费10.47万元, 环卫工人和供暖公司两节慰问金；项目3、县城污水处理厂运营费及维护费；4、项目综合执法局工作经费10万元；5、滨河公园管护费20万元；6、城市花卉购置费23万元；7、污水处理在线监测费21万元；8、精准扶贫贷款项目利息2000万元；9、2018年美丽乡村建设项目600万元；10、2018年美丽乡村工作经费；11、2016年农村危旧房改造项目资金198.6万元；12、2017年危旧房改造项目资金444.3万元；13、县城生活垃圾填埋场二期环卫设施项目利息1.68万元。14、棚户区改造项目利息880万元。

（五）2018年政府性基金支出200万元，其中： 城市公共设施支出20万元，污水处理设施建设及运营项目180万元

 　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　  尖扎县住房和城乡建设局

　　　　　　　　　　　　　  2018年3月19日
2017年财政部门预算
　 　 　 　 　 预算02表
收　支  预　算　总  表
　 　 　 　 　 　
预算内外资金收支 　 　 　 　 单位：万元
收　　　入 支　　　　　　　  出
项　　目 2018年预算 功能分类 2018年预算 经济分类 2018年预算
一、公共预算财政拨款（补助）收入 4639.83 一、一般公共服务支出 0.00 一、工资福利支出 136.55
　　经费拨款收入（补助） 4639.83 二、外交支出 0.00 二、商品和福利支出 299.03
　　专项收入(非税) 0.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 653.37
　　行政事业性收费收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、对企事业单位的补贴 0.00
　　罚没收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、转移性支出 0.00
　　国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、债务利息支出 2881.68
　　其他收入（非税） 0.00 七、文化体育与传媒支出 69.20 七、债务还本支出 0.00
二、事业收入 0.00 八、社会保障和就业支出 10.47 八、基本建设支出 0.00
　　教育收费收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、其他资本性支出 869.20
　　其他事业收入 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、其他支出 0.00
三、事业单位经营收入 0.00 十一、节能环保支出 195.60 　 　
四、政府性基金收入 200.00 十二、城乡社区支出 391.44 　 　
　　纳入预算管理政府性基金本年收入 200.00 十三、农林水支出 2641.00 　 　
　　纳入预算管理政府性基金上年结转 0.00 十四、交通运输支出 0.00 　 　
五、下级单位上缴收入 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 　 　
六、上级补助收入 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 　 　
七、其他收入 0.00 十七、金融支出 0.00 　 　
　 　 十八、援助其他地区支出 0.00 　 　
　 　 十九、国土海洋气象等支出 0.00 　 　
　 　 二十、住房保障支出 650.45 　 　
　 　 二十一、粮油物资储备支出 0.00 　 　
　 　 二十二、预备费 0.00 　 　
　 　 二十三、其他支出 0.00 　 　
　 　 二十四、转移性支出 0.00 　 　
　 　 二十五、债务还本支出 0.00 　 　
　 　 二十六、债务付息支出 881.68 　 　
　 　 二十七、债务发行费用支出 0.00 　 　
本　年  收　 入　合  计 4839.83 本　年  支　出　合  计 4839.83 本　年  支　出　合  计 4839.83
八、用事业基金弥补的收支差额 0.00 其中：对附属单位补助支出 0.00 其中：对附属单位补助支出 0.00
九、上年结余 0.00 　　　上缴上级支出 0.00 　　　上缴上级支出 0.00
　　财政拨款结余（基本支出） 0.00 　 　 　 　
　　其他结余（基本支出） 0.00 二十七、结转下年 　 十三、结转下年 0.00
　　财政拨款结余（项目支出） 0.00 　 　 　 　
　　其他结余（项目支出） 0.00 　 　 　 　
收　入  总　计 4839.83 支　出  总　计 4839.83 支　出  总　计 4839.83
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算03表
收　入  预　算　总  表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
单位代码 单位名称 总计 公共预算财政拨款（补助）收入 事业收入 事业单位经营收入 政府性基金收入 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结余
小计 经费拨款收入（补助） 专项收入(非税) 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入(非税) 教育收费收入 其他事业收入 纳入预算管理政府性基金本年收入 纳入预算管理政府性基金上年结转 小计 基本支出结余 项目支出结余
财政拨款结余 其他结余 财政拨款结余 其他结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 　
　 合计 4839.83 4639.83 4639.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
038 尖扎县住房和城乡建设局 4839.83 4639.83 4639.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 4839.83 4639.83 4639.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算04表
支　　 出　　 预　　 算　　 分　　 类　　 汇　　 总　　 表 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位:万元
科目编码 单位代码 科目名称 总计 基本支出 专项支出 事业单位经营支出 政府性基金支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他基本支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
　 　 　 　 合计 4839.83 145.98 136.55 9.43 0.00 0.00 4493.85 0.00 200.00 0.00 0.00
　 　 　 038 尖扎县住房和城乡建设局 4839.83 145.98 136.55 9.43 0.00 0.00 4493.85 0.00 200.00 0.00 0.00
　 　 　 038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 4839.83 145.98 136.55 9.43 0.00 0.00 4493.85 0.00 200.00 0.00 0.00
207 　 　 038001 文化体育与传媒支出 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00
207 20701 　 038001  文化 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00
207 20701 2070109 038001 　 群众文化 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00
208 　 　 038001 社会保障和就业支出 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00
208 20802 　 038001  民政管理事务 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00
208 20802 2080299 038001 　 其他民政管理事务支出 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00
211 　 　 038001 节能环保支出 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00
211 21103 　 038001  污染防治 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00
211 21103 2110302 038001 　 水体 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00
212 　 　 038001 城乡社区支出 191.44 138.44 129.01 9.43 0.00 0.00 53.00 0.00 200.00 0.00 0.00
212 21201 　 038001  城乡社区管理事务 148.44 138.44 129.01 9.43 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 21201 2120101 038001 　 行政运行 138.44 138.44 129.01 9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 21201 2120104 038001 　 城管执法 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 21203 　 038001  城乡社区公共设施 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 21203 2120399 038001 　 其他城乡社区公共设施支出 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 21213 　 038001  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
212 21213 2121301 038001 　 城市公共设施 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
212 21214 　 038001  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00
212 21214 2121401 038001 　 污水处理设施建设和运营 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00
213 　 　 038001 农林水支出 2641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2641.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21303 　 038001  水利 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21303 2130312 038001 　 水质监测 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21305 　 038001  扶贫 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21305 2130599 038001 　 其他扶贫支出 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21307 　 038001  农村综合改革 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21307 2130799 038001 　 其他农村综合改革支出 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 　 　 038001 住房保障支出 650.45 7.55 7.55 0.00 0.00 0.00 642.90 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22101 　 038001  保障性安居工程支出 642.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642.90 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22101 2210105 038001 　 农村危房改造 642.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642.90 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22102 　 038001  住房改革支出 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22102 2210201 038001 　 住房公积金 7.55 7.55 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 　 　 038001 债务付息支出 881.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881.68 0.00 0.00 0.00 0.00
232 23203 　 038001  地方政府一般债务付息支出 881.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881.68 0.00 0.00 0.00 0.00
232 23203 2320304 038001 　 地方政府其他一般债务付息支出 881.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881.68 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算06表
工资福利支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗保险缴费 其他职工基本医疗保险缴费 住房公积金 医疗费 职工个人取暖费 其他工资福利支出
类 款 项 小计 失业保险 工伤保险 生育保险 其他保险
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
　 　 　 　 合计 136.55 25.94 36.92 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 2.40 52.99
　 　 　 038 尖扎县住房和城乡建设局 136.55 25.94 36.92 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 2.40 52.99
　 　 　 038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 136.55 25.94 36.92 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 2.40 52.99
212 　 　 038001 城乡社区支出 129.01 25.94 36.92 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 52.99
212 21201 　 038001  城乡社区管理事务 129.01 25.94 36.92 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 52.99
212 21201 2120101 038001 　 行政运行 129.01 25.94 36.92 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 52.99
221 　 　 038001 住房保障支出 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00
221 22102 　 038001  住房改革支出 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00
221 22102 2210201 038001 　 住房公积金 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 其他人员取暖费 其他对个人和家庭
类 款 项
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
　 　 　 　 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算08表
商品和服务支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 办公费 水费 电费 印刷费 邮电费 公务用车运行维护费 差旅费 办公用房取暖费 　维修　（护）费 出国费 会议费 培训费 公务招待费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出
类 款 项
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
　 　 　 　 合计 9.43 1.26 0.18 0.36 0.00 0.13 2.00 1.20 2.21 0.24 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.26 0.00 0.42
　 　 　 038 尖扎县住房和城乡建设局 9.43 1.26 0.18 0.36 0.00 0.13 2.00 1.20 2.21 0.24 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.26 0.00 0.42
　 　 　 038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 9.43 1.26 0.18 0.36 0.00 0.13 2.00 1.20 2.21 0.24 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.26 0.00 0.42
212 　 　 038001 城乡社区支出 9.43 1.26 0.18 0.36 0.00 0.13 2.00 1.20 2.21 0.24 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.26 0.00 0.42
212 21201 　 038001  城乡社区管理事务 9.43 1.26 0.18 0.36 0.00 0.13 2.00 1.20 2.21 0.24 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.26 0.00 0.42
212 21201 2120101 038001 　 行政运行 9.43 1.26 0.18 0.36 0.00 0.13 2.00 1.20 2.21 0.24 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.26 0.00 0.42
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算11表
纳入预算管理的政府性基金收入表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位:万元
科目编码 单位代码 科目名称 上年结转 本年收入 2017年支出预算
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
　 　 　 　 合计 0 0 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
　 　 　 　 尖扎县住房和城乡建设局 0 0 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
212 　 　 　 　 0 0 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
　 21213 　 　  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
　 　 　 　 　 城市公共设施 0 0 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
212 21213 2121301 038001 　 城市公共设施 0 0 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
　 21214 　 　  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
　 　 　 　 　 污水处理设施建设和运营 0 0 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
212 21214 2121401 038001 　 污水处理设施建设和运营 0 0 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
预算12表
非　税　收  入　征　收  计　划　表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
单位代码 单位名称 项目名称 2017年征收计划 2015年决算
合计 纳入预算管理的非税收入 教育收入 合计 纳入预算管理的非税收入 教育收入
小计 专项收入 行政事业性收入 罚没收入 国有资产（资源）有偿使用收入 其他收入 小计 专项收入 行政事业性收入 罚没收入 国有资产（资源）有偿使用收入 其他收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
　 合计 　 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算13表
政　府　采  购　预　算  表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
单位代码 采购目录 资金来源
总计 公共预算财政拨款（补助）收入 事业支出 事业单位经营收入 政府性基金收入 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
　 合计 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
038 尖扎县住房和城乡建设局 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 2.21 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
038001 消耗用品 0.80 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
038001 车辆保险、加油、维修 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算14表
单　　位　　基　　本　　数　　字　　表 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：人、辆、部、平方米
单位代码 单位名称 编制人数 实有人数 车辆和办公设备情况 公用办公用房面积(平方米) 计划内在校学生
合计 行政编制 事业编制 合计 编内在职人数 离退休及退职人员数 其他人员 车辆数 行政单位办公电话 事业单位办公电话 小计 中学 小学 幼儿园 其中:享受寄宿制生活补助人员数
小计 在职行政 在职参公 在职事业 小计 行政离休人员 事业离休人员 行政退休人员 事业退休人员 退职人员 小计 长聘人员 遗属 其他 合计 行政编制 事业编制 行政实有数 事业实有数
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 　 24 25 26 27 28 29 30 31
　 合计 5 5 0 　 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 2 1 0 1 0 1 0 881 0 0 0 0 0
038 尖扎县住房和城乡建设局 5 5 0 　 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 2 1 0 1 0 1 0 881 0 0 0 0 0
038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 5 5 0 　 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 2 1 0 1 0 1 0 881 0 0 0 0 0
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 预算17表
项目支出分类信息表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 科目编码 科目名称 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
　 合计 　 　 　 4493.85 0.00 289.60 653.37 0.00 0.00 2881.68 0.00 0.00 669.20 0.00
038001 尖扎县住房和城乡建设局（本级） 　 　 　 4493.85 0.00 289.60 653.37 0.00 0.00 2881.68 0.00 0.00 669.20 0.00
　 　 2018年春节路灯亮化及彩门 2070109 群众文化 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.20 0.00
　 　 “两节”慰问费 2080299 其他民政管理事务支出 10.47 0.00 0.00 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 县城污水处理厂运营费及维护费 2110302 水体 195.60 0.00 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 综合执法局工作经费 2120104 城管执法 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 滨河公园管护费 2120399 其他城乡社区公共设施支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 城市花卉购置费 2120399 其他城乡社区公共设施支出 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 污水处理在线监测费 2130312 水质监测 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 精准扶贫贷款项目（利息） 2130599 其他扶贫支出 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 “美丽乡村”工作经费 2130799 其他农村综合改革支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 “美丽乡村”建设资金 2130799 其他农村综合改革支出 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
　 　 2016年农村危旧房改造项目资金 2210105 农村危房改造 198.60 0.00 0.00 198.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 2017年农村危旧房改造项目资金 2210105 农村危房改造 444.30 0.00 0.00 444.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 县城生活垃圾填埋场二期环卫设施项目（利息） 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
　 　 棚户区改造项目贷款（利息） 2320304 地方政府其他一般债务付息支出 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00