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尖扎县坎布拉林场2018年部门预算信息公开
来源:尖扎县委宣传部    时间:2018年04月06日    

尖扎县坎布拉林场

2018年部门预算信息公开

一、基本情况及主要职责

尖扎县坎布拉林场,所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县环境保护和林业局,统一社会信用代码证书:126323222270800332 法人代表人:卓么才旦。

单位主要职责和业务范围:职责:管理国有林场,促进林业发展。业务范围:林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木新技术推广。             

二、机构设置情况

尖扎县坎布拉林场单位,公用办公用房面积414平方米。股级领导一名,编办核定单位编制人数14名。现有在职职工15人,遗属7人,临聘护林员100人(其中:国家生态公益林管护人员10人、集体公益林管护人员24人、天保管护人员27人、天保精准扶贫管护人员24人、天保聘用贫困户巡护员8人、生态效益公益林精准扶贫管护人员3人、生态效益湿地管护护林员4人)

财政核定车辆编制数1辆,单位实有机动车辆3辆(其中:公务用车一辆由部分财政拨款、部分单位自筹购买;一辆由省林业局病虫害防治办配备;一辆由县森林公安局调拨用于森林防火);财政核定公用电话机编制数1部,实有办公电话1部。

  三、2018年收入及支出预算总体情况

2018年收入预算为210.46万元,全部为公共预算财政拨款收入,较2017年相比上升21%。2018年支出安排210.46万元。

四、2018年部门支出预算主要内容

2018年部门支出预算:210.46万元,其中:基本支出210.46万元,项目支出0.00万元。 

(一)2018年人员工资福利支出194.57万元;其中:1、工资福利支出177.73万元;用于人员工资福利支出;2、住房保障支出16.85万元,其他工资福利支出0.00万元。

(二)对个人和家庭的补助支出3.85万元,用于遗属生活补助方面的支出。

(三)商品和服务支出12.04万元,用于日常公用支出。其中:(1)工会经费2.81万元。(2)办公用房取暖费0.90万元。(32018年安排三公经费预算支出1.34万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,主要用于在职人员的因公出国(境)费用。公务接待费预算安排0.30万元,主要用于场部森林防火会议、宣传林区植树造林等林业工作。公务用车运行维护费预算安排1.04万元,主要用开展巡山查林、植树造林、病虫害防治、森林防火等林业工作发生的车辆燃料费、维修费、保险费等。(4)其他商品和服务支出6.99万元。       

(四)2018年度财政预算无项目支出。

   

                尖扎县坎布拉林场

                2018319

预算02表
      
预算内外资金收支   单位:元
            
   2018年预算 功能分类 2018年预算 经济分类 2018年预算
一、公共预算财政拨款(补助)收入 2104569.00 一、一般公共服务支出 0.00 一、工资福利支出 1945713.00
  经费拨款收入(补助) 2104569.00 二、外交支出 0.00 二、商品和福利支出 120384.00
  专项收入(非税) 0.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 38472.00
  行政事业性收费收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、对企事业单位的补贴 0.00
  罚没收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、转移性支出 0.00
  国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、债务利息支出 0.00
  其他收入(非税) 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 七、债务还本支出 0.00
二、事业收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 八、基本建设支出 0.00
  教育收费收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、其他资本性支出 0.00
  其他事业收入 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、其他支出 0.00
三、事业单位经营收入 0.00 十一、节能环保支出 1936065.00    
四、政府性基金收入 0.00 十二、城乡社区支出 0.00    
  纳入预算管理政府性基金本年收入 0.00 十三、农林水支出 0.00    
  纳入预算管理政府性基金上年结转 0.00 十四、交通运输支出 0.00    
五、下级单位上缴收入 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00    
六、上级补助收入 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00    
七、其他收入 0.00 十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 168504.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
        2104569.00         2104569.00        2104569.00
八、用事业基金弥补的收支差额 0.00 其中:对附属单位补助支出 0.00 其中:对附属单位补助支出 0.00
九、上年结余 0.00    上缴上级支出 0.00    上缴上级支出 0.00
  财政拨款结余(基本支出) 0.00        
  其他结余(基本支出) 0.00 二十七、结转下年 0.00 十三、结转下年 0.00
  财政拨款结余(项目支出) 0.00        
  其他结余(项目支出) 0.00        
     2104569.00      2104569.00      2104569.00
预算03表
      
                                            单位:万元
单位代码 单位名称 总计 公共预算财政拨款(补助)收入 事业收入 事业单位经营收入 政府性基金收入 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结余
小计 经费拨款收入(补助) 专项收入(非税) 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入(非税) 教育收费收入 其他事业收入 纳入预算管理政府性基金本年收入 纳入预算管理政府性基金上年结转 小计 基本支出结余 项目支出结余
财政拨款结余 其他结余 财政拨款结余 其他结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  合计 210.46 210.46 210.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096 尖扎县环境保护和林业局 210.46 210.46 210.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 210.46 210.46 210.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
预算04表
                       
                              单位:万元
科目编码 单位代码 科目名称 总计 基本支出 专项支出 事业单位经营支出 政府性基金支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他基本支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 210.46 210.46 194.58 12.04 3.85 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096 尖扎县环境保护和林业局 210.46 210.46 194.58 12.04 3.85 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 210.46 210.46 194.58 12.04 3.85 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211     096005 节能环保支出 193.61 193.61 177.73 12.04 3.85 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 21105   096005  天然林保护 193.61 193.61 177.73 12.04 3.85 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 21105 2110501 096005   森林管护 193.61 193.61 177.73 12.04 3.85 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     096005 住房保障支出 16.85 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22102   096005  住房改革支出 16.85 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22102 2210201 096005   住房公积金 16.85 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
预算06表
工资福利支出预算表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗保险缴费 其他职工基本医疗保险缴费 住房公积金 医疗费 职工个人取暖费 其他工资福利支出
小计 失业保险 工伤保险 生育保险 其他保险
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 194.58 50.59 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 5.99 31.32
      096 尖扎县环境保护和林业局 194.58 50.59 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 5.99 31.32
      096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 194.58 50.59 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 5.99 31.32
211     096005 节能环保支出 177.73 50.59 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 31.32
211 21105   096005  天然林保护 177.73 50.59 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 31.32
211 21105 2110501 096005   森林管护 177.73 50.59 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 31.32
221     096005 住房保障支出 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00
221 22102   096005  住房改革支出 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00
221 22102 2210201 096005   住房公积金 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
                                          单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 其他人员取暖费 其他对个人和家庭
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096 尖扎县环境保护和林业局 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211     096005 节能环保支出 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 21105   096005  天然林保护 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 21105 2110501 096005   森林管护 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
预算08表
商品和服务支出预算表
                                            单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 办公费 水费 电费 印刷费 邮电费 公务用车运行维护费 差旅费 办公用房取暖费  维修 (护)费 出国费 会议费 培训费 公务招待费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
        合计 12.04 1.65 0.45 0.90 0.00 0.09 1.04 3.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.81 0.00 0.30
      096 尖扎县环境保护和林业局 12.04 1.65 0.45 0.90 0.00 0.09 1.04 3.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.81 0.00 0.30
      096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 12.04 1.65 0.45 0.90 0.00 0.09 1.04 3.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.81 0.00 0.30
211     096005 节能环保支出 12.04 1.65 0.45 0.90 0.00 0.09 1.04 3.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.81 0.00 0.30
211 21105   096005  天然林保护 12.04 1.65 0.45 0.90 0.00 0.09 1.04 3.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.81 0.00 0.30
211 21105 2110501 096005   森林管护 12.04 1.65 0.45 0.90 0.00 0.09 1.04 3.00 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.81 0.00 0.30
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
预算09表
项目支出预算表
                                                                单位:万元
科目代码 单位代码 项目名称(科目) 是否为政府采购项目 资金来源
总计 公共预算财政拨款(补助) 事业支出 事业单位经营支出 政府性基金支出 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入安排的支出 上级补助收入安排的支出 其他收入安排的支出 使用以前年度结余资金
合计 经费拨款(补助) 专项非税收入安排的拨款 行政事业性收费收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 其他非税收入安排的拨款 合计 教育收费收入安排的支出 其他事业收入安排的支出 合计 纳入预算管理的政府性基金本年收入安排的支出 纳入预算管理的政府性基金上年结转安排的支出 合计 财政拨款结余(基本支出) 其他结余(基本支出) 财政拨款结余(项目支出) 其他结余(项目支出)
小计 资产处置收入安排的拨款 资产出租出借收入安排的拨款 其他国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
        合计   0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
预算13表
       
                      单位:万元
单位代码 采购目录 资金来源
总计 公共预算财政拨款(补助)收入 事业支出 事业单位经营收入 政府性基金收入 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096 尖扎县环境保护和林业局 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 0.90 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096005 消耗用品 0.44 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096005 车辆保险、加油、维修 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
预算14表
            
                                                              单位:人、辆、部、平方米
单位代码 单位名称 编制人数 实有人数 车辆和办公设备情况 公用办公用房面积(平方米) 计划内在校学生
合计 行政编制 事业编制 合计 编内在职人数 离退休及退职人员数 其他人员 车辆数 行政单位办公电话 事业单位办公电话 小计 中学 小学 幼儿园 其中:享受寄宿制生活补助人员数
小计 在职行政 在职参公 在职事业 小计 行政离休人员 事业离休人员 行政退休人员 事业退休人员 退职人员 小计 长聘人员 遗属 其他 合计 行政编制 事业编制 行政实有数 事业实有数
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23   24 25 26 27 28 29 30 31
  合计 14 0 14   15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
096 尖扎县环境保护和林业局 14 0 14   15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
096005 尖扎县坎布拉林场(预算) 14 0 14   15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
预算17表
项目支出分类信息表
                              单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 科目编码 科目名称 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计       0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0