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尖扎县森林公安局2018年部门预算信息公开
来源:尖扎县委宣传部    时间:2018年04月06日    

 

尖扎县森林公安局2018年部门预算信息

公开

 

一、基本情况及主要职责

尖扎县森林公安局,所属财政全额预算拨款单位。隶属县环境保护和林业局。统一社会信用代码证书:11632322710513556L;法定代表人:徐华新。

单位主要职责:在县委的正确领导下,指导全县森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作,督查督办重特大森林案件;掌握全县林区治安动态,指导加强林区治安防范工作,组织开展全县林业严打活动和区域性的来打整治,指导林区禁毒工作,负责信息情况的统计、报告;指导全县森林公安基层基础建设,指导全县森林公安派出所工作;组织、协调、指导全县森林防火工作,掌握全县森林火灾预防和扑救情况,负责信息情况的上报下达;开展防火宣传教育,指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。。

  二、机构设置情况

尖扎县森林公安局,单位办公用房面积810平方米(三个林区派出所业务用房面积)。副科级领导1名,编办核定单位编制人数17名,现有在职职工17人,临聘人员16人,其中:财政负担的临聘人员5人,公益性岗位11人;遗属2人。核定机动车辆编制为一类一档2辆,实有车辆4辆,公用办公电话编制1部,实有2部。

三、2018年收入及支出预算总体情况

2018年收入预算为354.49万元,全部为公共预算财政拨款收入,较去年相比上升23.62%2018年预算支出安排354.49万元。

   四、2018年部门支出预算主要内容

  2018年部门支出预算:354.49万元,其中:基本支出332.98万元,项目支出21.51万元。

  (一)2018年人员工资福利支出309.56万元,其中:工资福利支出193.43万元,用于人员工资福利支出等;住房公积金支出20.38万元,其他工资福利支出95.78万元。

  (二)对个人和家庭的补助支出1.1万元,其中:生活补助1.1万元,主要用于遗属生活补助费支出。

  (三)商品和服务支出22.32万元,用于日常公用支出。其中:2018年安排三公经费预算支出4.83万元,其中:因公出国(境)费用0万元,因单位没有因公出国业务;公务接待费支出0.51万元,主要用于上级部门检查、指导工作等开支的公务接待费;公务用车运行维护费4.32万元,主要用于主要用于巡山查林、森林防火、案件查处等到各项业务的车辆运行费和维护费。

  (四)2018年度财政预算项目支出21.51万元,其中:项目1、防火经费5万元;项目2、办案经费2万元;项目3、人身保险费1.77万元;项目4、警服款8.84万元;项目5、协警员经费3.9万元。

                

            

 

           尖扎县森林公安局

           2018319

预算02表
      
预算内外资金收支   单位:元
            
   2018年预算 功能分类 2018年预算 经济分类 2018年预算
一、公共预算财政拨款(补助)收入 3544806.00 一、一般公共服务支出 0.00 一、工资福利支出 3095557.00
  经费拨款收入(补助) 3524806.00 二、外交支出 0.00 二、商品和福利支出 311557.00
  专项收入(非税) 20000.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 10992.00
  行政事业性收费收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、对企事业单位的补贴 0.00
  罚没收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、转移性支出 0.00
  国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、债务利息支出 0.00
  其他收入(非税) 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 七、债务还本支出 0.00
二、事业收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 八、基本建设支出 0.00
  教育收费收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、其他资本性支出 0.00
  其他事业收入 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、其他支出 126700.00
三、事业单位经营收入 0.00 十一、节能环保支出 0.00    
四、政府性基金收入 0.00 十二、城乡社区支出 0.00    
  纳入预算管理政府性基金本年收入 0.00 十三、农林水支出 3341066.00    
  纳入预算管理政府性基金上年结转 0.00 十四、交通运输支出 0.00    
五、下级单位上缴收入 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00    
六、上级补助收入 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00    
七、其他收入 0.00 十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 203740.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
        3544806.00         3544806.00        3544806.00
八、用事业基金弥补的收支差额 0.00 其中:对附属单位补助支出 0.00 其中:对附属单位补助支出 0.00
九、上年结余 0.00    上缴上级支出 0.00    上缴上级支出 0.00
  财政拨款结余(基本支出) 0.00        
  其他结余(基本支出) 0.00 二十七、结转下年 0.00 十三、结转下年 0.00
  财政拨款结余(项目支出) 0.00        
  其他结余(项目支出) 0.00        
     3544806.00      3544806.00      3544806.00
预算03表
      
                                            单位:万元
单位代码 单位名称 总计 公共预算财政拨款(补助)收入 事业收入 事业单位经营收入 政府性基金收入 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结余
小计 经费拨款收入(补助) 专项收入(非税) 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入(非税) 教育收费收入 其他事业收入 纳入预算管理政府性基金本年收入 纳入预算管理政府性基金上年结转 小计 基本支出结余 项目支出结余
财政拨款结余 其他结余 财政拨款结余 其他结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
  合计 354.49 354.49 352.49 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096 尖扎县环境保护和林业局 354.49 354.49 352.49 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096002 尖扎县森林公安局(预算) 354.49 354.49 352.49 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
预算04表
                       
                              单位:万元
科目编码 单位代码 科目名称 总计 基本支出 专项支出 事业单位经营支出 政府性基金支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他基本支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 354.49 332.98 309.56 22.32 1.10 0.00 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00
      096 尖扎县环境保护和林业局 354.49 332.98 309.56 22.32 1.10 0.00 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00
      096002 尖扎县森林公安局(预算) 354.49 332.98 309.56 22.32 1.10 0.00 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00
213     096002 农林水支出 334.11 312.60 289.19 22.32 1.10 -0.01 19.51 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21302   096002  林业 334.11 312.60 289.19 22.32 1.10 -0.01 19.51 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21302 2130213 096002   林业执法与监督 317.60 312.60 289.19 22.32 1.10 -0.01 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21302 2130299 096002   其他林业支出 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.51 2.00 0.00 0.00 0.00
221     096002 住房保障支出 20.38 20.38 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22102   096002  住房改革支出 20.38 20.38 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 22102 2210201 096002   住房公积金 20.38 20.38 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
预算06表
工资福利支出预算表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗保险缴费 其他职工基本医疗保险缴费 住房公积金 医疗费 职工个人取暖费 其他工资福利支出
小计 失业保险 工伤保险 生育保险 其他保险
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 309.56 66.26 103.54 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 7.78 95.78
      096 尖扎县环境保护和林业局 309.56 66.26 103.54 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 7.78 95.78
      096002 尖扎县森林公安局(预算) 309.56 66.26 103.54 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 7.78 95.78
213     096002 农林水支出 289.19 66.26 103.54 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.78 95.78
213 21302   096002  林业 289.19 66.26 103.54 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.78 95.78
213 21302 2130213 096002   林业执法与监督 289.19 66.26 103.54 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.78 95.78
221     096002 住房保障支出 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 0.00 0.00
221 22102   096002  住房改革支出 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 0.00 0.00
221 22102 2210201 096002   住房公积金 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.38 0.00 0.00 0.00
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
                                          单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 其他人员取暖费 其他对个人和家庭
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        合计 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096 尖扎县环境保护和林业局 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096002 尖扎县森林公安局(预算) 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213     096002 农林水支出 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21302   096002  林业 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21302 2130213 096002   林业执法与监督 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
预算08表
商品和服务支出预算表
                                            单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 办公费 水费 电费 印刷费 邮电费 公务用车运行维护费 差旅费 办公用房取暖费  维修 (护)费 出国费 会议费 培训费 公务招待费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
        合计 22.32 5.61 0.51 1.02 0.00 0.15 4.32 3.40 1.02 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3.40 0.00 1.70
      096 尖扎县环境保护和林业局 22.32 5.61 0.51 1.02 0.00 0.15 4.32 3.40 1.02 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3.40 0.00 1.70
      096002 尖扎县森林公安局(预算) 22.32 5.61 0.51 1.02 0.00 0.15 4.32 3.40 1.02 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3.40 0.00 1.70
213     096002 农林水支出 22.32 5.61 0.51 1.02 0.00 0.15 4.32 3.40 1.02 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3.40 0.00 1.70
213 21302   096002  林业 22.32 5.61 0.51 1.02 0.00 0.15 4.32 3.40 1.02 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3.40 0.00 1.70
213 21302 2130213 096002   林业执法与监督 22.32 5.61 0.51 1.02 0.00 0.15 4.32 3.40 1.02 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 3.40 0.00 1.70
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
预算09表
项目支出预算表
                                                                单位:万元
科目代码 单位代码 项目名称(科目) 是否为政府采购项目 资金来源
总计 公共预算财政拨款(补助) 事业支出 事业单位经营支出 政府性基金支出 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入安排的支出 上级补助收入安排的支出 其他收入安排的支出 使用以前年度结余资金
合计 经费拨款(补助) 专项非税收入安排的拨款 行政事业性收费收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 其他非税收入安排的拨款 合计 教育收费收入安排的支出 其他事业收入安排的支出 合计 纳入预算管理的政府性基金本年收入安排的支出 纳入预算管理的政府性基金上年结转安排的支出 合计 财政拨款结余(基本支出) 其他结余(基本支出) 财政拨款结余(项目支出) 其他结余(项目支出)
小计 资产处置收入安排的拨款 资产出租出借收入安排的拨款 其他国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
        合计   21.51 21.51 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096 尖扎县环境保护和林业局   21.51 21.51 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      096002 尖扎县森林公安局(预算)   21.51 21.51 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213     096002 农林水支出   21.51 21.51 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   096002 林业   21.51 21.51 19.51 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130213 096002 林业执法与监督   5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130213   防火经费   5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130299 096002 其他林业支出   16.51 16.51 14.51 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130299   办案经费   2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130299   人身保险费   1.77 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130299   警服款   8.84 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213  21302   2130299   协警员经费   3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
预算13表
       
                      单位:万元
单位代码 采购目录 资金来源
总计 公共预算财政拨款(补助)收入 事业支出 事业单位经营收入 政府性基金收入 用事业基金弥补收支差额 下级单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 上年结余
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096 尖扎县环境保护和林业局 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096002 尖扎县森林公安局(预算) 1.02 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096002 消耗用品 1.32 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
096002 车辆保险、加油、维修 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
预算14表
            
                                                              单位:人、辆、部、平方米
单位代码 单位名称 编制人数 实有人数 车辆和办公设备情况 公用办公用房面积(平方米) 计划内在校学生
合计 行政编制 事业编制 合计 编内在职人数 离退休及退职人员数 其他人员 车辆数 行政单位办公电话 事业单位办公电话 小计 中学 小学 幼儿园 其中:享受寄宿制生活补助人员数
小计 在职行政 在职参公 在职事业 小计 行政离休人员 事业离休人员 行政退休人员 事业退休人员 退职人员 小计 长聘人员 遗属 其他 合计 行政编制 事业编制 行政实有数 事业实有数
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23   24 25 26 27 28 29 30 31
  合计 17 17 0   17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
096 尖扎县环境保护和林业局 17 17 0   17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
096002 尖扎县森林公安局(预算) 17 17 0   17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
预算17表
项目支出分类信息表
                              单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 科目编码 科目名称 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计       21.51 0.00 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.67
096002 尖扎县森林公安局(预算)       21.51 0.00 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.67
    防火经费 2130213 林业执法与监督 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
    协警员经费 2130299 其他林业支出 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90
    人身保险费 2130299 其他林业支出 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77
    警服款 2130299 其他林业支出 8.84 0.00 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    办案经费 2130299 其他林业支出 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00