一、基本预算收入完成情况:
1月份全县财政收入累计完成3759万元,同比增长25.09%,增收754万元,其中:中央及省级收入完成2740万元,同比增长23.04%,增收513万元,地方一般预算收入完成1019万元,为年度预算8661万元的7.33%,同口径增长30.98%,增收241万元。
(一)地方财政收入分部门完成情况
1、国税收入完成449万元,为年度预算的16.32%,比上年同期同口径增长27.2%,增收96万元。其中:县国税收入完成284万元,为年度预算1616万元的17.57%;李家峡国税收入完成165万元,为年度预算1135万元的14.54%。
2、地税收入完成523万元,为年度预算数的12.78%,比上年同期同口径增长64.98%,增收206万元。其中:县地税收入完成155万元,为年度预算2863万元的5.41%;坎布拉地税收入完成155万元,为年度预算1229万元的12.61%。
3、财政部门主管的各项收入完成47万元,为年度预算数1818万元的2.59%,比上年同期下降56.48%,减收61万元。
二、1月份财政支出完成情况
1月份全县财政支出累计完成10372万元,其中:地方一般预算支出为10372万元,占财政总支出的100%,为年初支出预算75788万元13.69%,同比增长48.66%,增支3395万元。民生支出完成8349万元,同比增支65.26%,增支3297万元,占财政总支出的80.5%。
支出功能分类明细见下表:
2018年1月份财政支出
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单位:万元
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支出功能分类
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支出合计
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其中:
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占财政总支出的%
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一般预算支出
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基金支出
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一般公共服务
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959
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959
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9.25%
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国防
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公共安全
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430
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430
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4.15%
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教育
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1607
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1607
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15.49%
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科学技术
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文化体育与传媒
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135
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135
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1.3%
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社会保障和就业
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1357
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1357
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13.08%
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医疗卫生与计划生育支出
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435
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435
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4.19%
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节能环保
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93
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93
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0.9%
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城乡社区事务
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325
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325
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3.13%
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农林水事务
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4620
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4620
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44.54%
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交通运输
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73
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73
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0.7%
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资源勘探电力信息等事务
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2
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2
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0.02%
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商业服务业等事务
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13
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13
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0.13%
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国土资源气象等事务
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40
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40
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0.39%
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住房保障支出
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274
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274
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2.64%
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其他支出
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9
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9
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0.09%
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债务付息支出
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合计
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10372
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10372
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100%
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三、预算收支增减原因
(一)一般预算收入增减原因
1月份一般预算收入与上年同期同口径增收241万元,主要原因:外管企业申报缴纳建安及辖区各建筑企业的主营业收入同比增长。
(二)一般预算支出增减原因
1月份一般预算支出与上年同期相比增支3395万元,主要原因是扶贫专项资金支出。
为了全县各部门强化资金调度,坚持有保有压的原则,按照优化支出结构,着力保障和改善民生的要求,各项重点支出得到切实保障,促进了全县经济社会事业的健康发展。
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